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電競下注平台2017年度部門整體支出績效評價報告

電競下注平台網站 時間: 2019年09月30日 00:00 【字體:

  根據《預算法》有關各級政府、各部門、各單位應當對預算支出情況開展績效評價的規定和《電競下注平台關於做好2017年度省級一般公共預算專項資金績效自評工作的通知》(湘財績〔20183號)有關各省直單位對預算支出情況開展績效評價並予以公開的文件精神,我廳對部門整體支出進行了績效評價,現報告如下: 

  一、部門概況 

  (一)部門職能職責 

  電競下注平台為省政府組成部門,主要職責是: 

  1、組織貫徹執行國家財稅方針政策,擬訂和執行全省財政政策、改革方案,指導全省財政工作;分析預測宏觀經濟形勢,參與製定各項宏觀經濟政策;提出運用財稅政策實施宏觀調控和綜合平衡社會財力的建議;擬訂和執行省與市州、縣市,政府與企業的分配政策,完善鼓勵公益事業發展的財稅政策。 

  2、起草財政、財務、會計管理的地方性法規、規章草案,製定和執行財政、財務、會計管理的製度及辦法,參與涉外財政、債務等的國際談判並簽訂有關協議、協定。 

  3、承擔省本級各項財政收支管理的責任。負責編製年度省本級預決算草案並組織執行。代編全省財政收支預算,彙總全省財政總決算;受省人民政府委托,向省人民代表大會報告省本級、全省預算及其執行情況,向省人大常委會報告決算。組織製定省本級經費開支標準、定額,負責審核批複部門(單位)的年度預決算。完善轉移支付製度,推進省直管縣財政體製改革,按規定管理鄉鎮財政工作。 

  4、負責政府非稅收入管理,負責政府性基金管理,按規定管理行政事業性收費。管理財政票據。製定彩票監督管理政策和有關辦法,管理彩票市場,會同有關部門監督和管理彩票公益金,管理其他彩票資金。 

  5、組織製定國庫管理製度、國庫集中收付製度,指導和監督省本級國庫業務,按規定開展國庫現金管理工作。負責製定政府采購製度並監督管理。 

  6、貫徹執行國家稅收法律、行政法規和稅收調整政策,反饋政策執行情況,提出調整建議。研究製定省管理權限內有關稅收政策及稅收政策調整方案並組織實施,按照規定權限,審批或報請省人民政府審批地方稅收的減免工作。按規定承擔地方關稅管理的有關工作。 

  7、負責製定全省行政事業單位國有資產管理規章製度,並負責組織實施和監督檢查,會同有關部門管理省本級行政事業單位國有資產,製定需要全省統一規定的開支標準和支出政策,負責財政預算內行政、事業單位和社會團體的非貿易外彙管理。 

  8、負責審核和彙總編製全省國有資本經營預決算草案,製定國有資本經營預算的製度和辦法,收取省本級企業國有資本收益,組織實施企業財務製度,參與擬訂企業國有資產管理相關製度,金融類企業的國有資產管理,按規定管理資產評估工作。 

  9、負責辦理和監督省財政的經濟發展支出、省級政府性投資項目的財政撥款,參與擬訂省建設投資的有關政策,組織實施基本建設財務製度,負責有關政策性補貼和專項儲備資金財政管理工作。負責農業綜合開發管理和農村綜合改革工作。 

  10、會同有關部門管理省財政社會保障和就業及醫療衛生支出,組織實施社會保障資金(基金)的財務管理製度,編製省社會保障預決算草案。 

  11、貫徹執行政府內外債務管理的政策、製度和辦法,防範財政風險。負責統一管理省政府外債,製定基本管理製度。研究、支持、指導全省公私合作工作。按規定管理外國政府和國際金融組織貸()款。承擔財稅領域交流與合作的具體工作。 

  12、負責管理全省的會計工作,監督和規範會計行為,組織實施國家統一的會計製度,擬定並組織實施全省會計行政法規規章,指導和監督注冊會計師和會計師事務所的業務,指導和管理社會審計。 

  13、監督檢查財稅法規、政策的執行情況,反映財政收支管理中的重大問題,提出加強財政管理的政策和建議。 

  14、承辦省人民政府交辦的其他事項。 

  (二)機構設置情況 

  內設處室27個,分別是辦公室、綜合處(省津貼補貼工作辦公室)、稅政法規處、預算處、國庫處、行政處、政法處、科教處、文化處、經建一處、經建二處、農業處、社會保障處、企業處、對外經濟貿易處、金融處、政府債務管理處、資產管理處、會計處、績效管理處、鄉鎮財政管理處(省農村綜合改革辦公室)、政府采購處、財政監督檢查局、政策研究室、人事教育處、機關黨委(機關紀委、工會)、離退休人員管理服務處。所屬事業單位16個,分別是省非稅收入征收管理局、省農業綜合開發辦公室、國庫集中支付核算中心、省利用國外貸款管理辦公室、省財政稽查辦公室、省資產評估管理中心、省財政投資評審中心、省會計管理中心、省財政統發工資中心、省財政科學研究所、幹部教育培訓中心、省注冊會計師協會、信息網絡中心、省文化旅遊產業投資基金管理中心、省縣域經濟與產業發展融資中心、機關後勤服務中心。 

  (三)人員編製情況 

  2017年末,我單位共有編製460人,其中行政編製377人,事業編製83人。年末實有在職人員416人,離休人員10人,退休人員151人。 

  二、部門整體支出管理及使用情況 

  (一)2017年部門預算情況 

  經省十二屆人大七次會議通過的省級部門預算批複,我廳2017年年初收入預算12715.68萬元(其中:經費撥款10844.68萬元;納入預算管理的非稅收入撥款1871萬元)。年初支出總預算12715.68萬元,其中:基本支出9189.18萬元(工資福利支出5553萬元,商品和服務支出2862.44萬元,對個人和家庭的補助773.74萬元);項目支出3526.50萬元(商品和服務支出2500.50萬元,其他資本性支出266萬元,對企事業單位補貼支出760萬元)。 

  2017年收入預算調整數21552.36萬元,其中財政撥款收入調整預算數18630.27萬元。支出預算調整預算數21552.36萬元,與年初預算安排的差額主要是預算批複上年結轉留用2922.09萬元(含納入專戶管理的非稅收入36.97萬元)以及年中追加預算5914.59萬元(其中:2016年度政府績效考核獎金791.23萬元,2016年度省直機關事業單位綜治獎546.91萬元,機關事業單位職業年金155.60萬元,撫恤金121.60萬元,離休幹部醫療保障經費100萬元,物業服務補貼50.94萬元,異地調動幹部住房補貼23.32萬元,信息化建設經費2167.20萬元,投資評審經費400萬元,財政幹部教育培訓經費80萬元,財政監督檢查經費717萬元,國外貸款項目配套資金130萬元,資產清查審計費用139.79萬元,GPA談判工作經費100萬元,水利建設基金征管經費280萬元。兩型社會建設經費60萬元,扶貧行業管理費30萬元,2016年度計劃生育目標管理考核獎10萬元,食品安全獎勵基金8萬元,安全生產經費3萬元)。 

  (二)2017年部門決算情況 

  2017年度總收入21552.36萬元。其中:公共預算財政撥款收入21515.39萬元;財政專戶管理資金收入36.97萬元。 

  2017年度總支出17217.80萬元。其中:基本支出12410.54萬元,占總支出的72.08%;項目支出4807.26萬元,占總支出的27.92%。 

  2017年年末結轉和結餘4334.56萬元,其中財政撥款年末結轉結餘4334.56萬元,主要是因為信息化建設跨年項目結餘1377.61萬元,非稅收入撥款結餘1827.50萬元。 

  (三)2017年支出分類情況 

  1、基本支出 

  基本支出係保障我廳機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出,包括用於在職和離退休人員基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。2017年基本支出12410.54萬元,較上年增加2177.24萬元,增長21.28%。基本支出中人員經費8520.10萬元,占基本支出的68.65%,較上年增長9.6%,日常公用經費3890.44萬元,占基本支出的31.35%,較上年增長58.19%,主要是2017年取暖費、維修維護費、信息化建設支出增列了預算。 

  2、項目支出 

  項目支出係我廳為完成財政財務管理工作而發生的支出,包括行政工作專項支出和運行維護專項支出。行政工作專項支出主要用於部門預決算編製、國庫集中支付、非稅收入稽查、農業綜合開發、財政科研改革、法規宣傳、監督檢查、全省財政幹部培訓、全省會計資格(含會計師、高級會計師)考試考務、注冊會計師考試考務等方麵;運行維護專項支出,主要用於國庫集中支付、非稅收入管理等全省財政係統信息網絡建設和維護以及機關大院房屋設備維修維護等方麵。2017年項目支出4807.26萬元,比上年增加744.39萬元,增長18.32%。其中業務工作項目3385.87萬元,比上年增加123萬元,增長3.77%;運行維護項目1421.39萬元,比上年增加621.39萬元,增長77.67%,主要是年中追加的信息化建設項目經費形成的支出。 

  (四)三公經費情況 

  2017年三公經費支出268.02萬元,比年初預算431萬元減少37.819%,比上年284.09萬元減少5.66%。其中: 

  因公出國(境)費支出52.35萬元,為年初預算75萬元的69.8%,比上年73.73萬元減少29%。 

  公務用車購置及運行維護費支出104.67萬元,為年初預算188萬元的55.68%,比上年88.18萬元增加18.70。其中公務用車運行維護費支出84.89萬元,為年初預算168.22萬元的50.46%,比上年88.18萬元減少3.73%,上年無公務用車購置費支出,2017年處置一台舊車,購置一台新車,公務用車購置費19.78萬元,年末車輛保有量19台。 

  公務接待費支出111.01萬元,為年初預算168萬元的66.08%,比上年122.19萬元減少9.15%。 

  三、部門整體支出績效指標評價情況 

  對照湘財績〔20176號文件規定的考核指標,我廳從預算配置、預算執行、預算管理、履職效益等方麵對2017年部門整體支出績效開展了評價,具體情況如下: 

  (一)預算配置方麵 

  編製數460人,在職人員426人,在編製控製範圍內,在職人員控製率為92.61%。三公經費本年預算數431萬元,上年預算數431萬元,三公經費變動率為0,控製較好。 

  (二)預算執行方麵 

  2017年上年結轉2922.09萬元,年初預算12715.68萬元,本年追加預算5914.59萬元,年末結餘4334.56萬元。剔除非稅收入因素,預算完成率92.37%。 

  2017年年初預算12715.68萬元,年中追加預算5914.59萬元,剔除政策性追加人員經費因素1789.61萬元(綜治獎、績效獎、職業年金、物業補貼等),預算控製率32.44%。 

  無新建樓堂館所情況。 

  (三)預算管理方麵 

  2017年我廳預算管理各項指標控製較好。剔除信息化建設、財政委托業務、國有資產監管等應屬項目支出的金額,實際支出公用經費總額2777.42萬元,預算安排公用經費總額2862.44萬元,公用經費控製率97.03%。 

  三公經費實際支出數為268.02萬元,預算安排數431萬元,三公經費控製率為62.19%。 

  政府采購預算數5230.83萬元,實際政府采購金額4796.42萬元,政府采購執行率91.70%,實現了應采盡采。 

  2017年我廳主要從以下幾個方麵加強預算管理: 

  1、推動日常財務管理規範有序  

  財務管理工作規範、合法、及時、有序,經費支出嚴格按預算執行。對處室單位的報賬申請及時審核、支付並進行賬務處理。將新增房屋、辦公設備等固定資產及時入賬,編製上報年度資產報表,對單位房屋和公務用車信息予以核實,開展年度機關運行成本調查統計。及時更新財政供養人員數據庫,對非稅收入執收項目予以清理確認,上報本單位政府購買服務目錄。重申財務管理辦法和報賬審批流程,做到同類報賬事項審批流程統一,附件一致,原始憑證規範。原始憑證必須兩人以上簽字,打印機複印機等辦公設備的維修維護前需先向廳信息中心申請,否則不予報銷。嚴格執行日常外出印刷審批製度,報賬時應隨發票附印刷項目明細和外出印刷審批單。 

  2、促進各項經費支出節支增效     

  貫徹落實中央和省關於壓縮一般性支出的要求,厲行節約,嚴控開支,將一般性支出控製在上年支出的95%限額以內。一是加強經費合法合規性審核,嚴格按製度政策辦事,不隨意開口子,超預算、超標準、超範圍、無政策依據的經費不予支出。二是注重經費支出的必要性和有效性審核,沒有必要的事項和成效不大事項盡量不開支,提高了資金效益,減少了鋪張浪費。三是嚴控三公經費支出,市區內除省委、省人大、省政府、省政協的重要會議和緊急公務、機要事務、重要公務接待等事項外,一般不派車,省內出差,有高鐵的地方一般不派車。派車實行申報審批,由用車人填報派車審批單,處室單位負責人簽字,市區外由辦公室分管副主任簽字,再由廳辦公室車隊派車。公務用車加油、維修實行定點製、審批製。廳辦公室接待科統一管理公務接待,嚴格履行接待程序,處室單位提供來賓單位公函、填報公務接待審批單,經批準後方可實施接待。接待過程中嚴格按標準、範圍開支,否則不予報銷。公務出國(境)費用控製在年初預算內,公務出國(境)計劃經審批後予以公示,超預算的公務出國不予批準。四是開展支出情況調度分析,及時掌握各項支出的預算執行進度和效果。統籌資金,優先保障人員經費支出;對預算執行進度不夠的項目,督促相關處室單位加快推進,及時結算,避免形成結餘。 

  3、確保部門預決算編製公開工作準確透明 

  科學合理地編製2017年廳機關部門預算,編實基本支出,壓縮一般性支出。編準項目支出,結合實際情況削減了部分過期項目,調整部分項目經費數額。認真細致編製2016年度決算,真實準確填報基礎數據,按時上報決算數據資料,被評為2016年度全省部門決算工作先進單位。按照統一要求和布署,於2017223日在門戶網站公開了2017年部門預算,2017825日公開了2016年度部門決算。對2016年度部門整體支出進行了績效評價,各項指標控製較好,按要求上報績效評價報告並於622在門戶網站公開。各項應向社會公開的信息及時、完整、真實,更加細化,部門預決算信息透明度進一步提高。 

  (四)職責履行和履職效益方麵 

  2017年,我們狠抓重點工作,較好的完成了各項目標工作任務,取得了較好的經濟和社會效益,行政效能明顯提高,社會公眾滿意度不斷提升。 

  1、財政收入實現量質齊升 

  堅持量質並舉抓收入,健全收入征管體係,強力整治虛增收入行為,進一步做大做實了財政收入蛋糕。全省一般公共預算總收入4565.7億元,增長7.38%,超額完成了年初預算“6%以上的預期增幅目標,其中,地方收入2756.7億元,增長4.9%,上劃中央收入1809億元,增長11.4%。分結構看,稅收收入完成3567.8億元,增長14.9%,是2012年以來增長最快的一年。全省納入一般公共預算管理的非稅收入完成997.9億元,下降13%,占地方收入的比重為36.2%,比上年下降6.3個百分點。 

  2、服務經濟發展成效明顯 

  通過爭取中央支持、調整支出結構、盤活存量資金等措施,較好地保障了全省重大政策和重點工程資金需求,2017年全省一般公共預算支出達到6857.7億元,較上年增長8.18%。全麵落實穩增長調結構八條財政政策,引導各類資本支持實體經濟發展。大幅減稅降費,營改增累計減輕企業稅負200多億元,省級涉企行政事業性收費隻保留1項,省級政府性基金項目全部取消。運用財政獎補政策資金,支持化解鋼鐵、煤炭、煙花爆竹等行業過剩落後產能。大力支持科技創新,設立長株潭國家自主創新示範區建設專項資金,組建省級重點產業知識產權運營基金。加大環保投入力度,推動實施湘江治理保護、洞庭湖水環境綜合整治、重金屬耕地汙染治理等重大專項行動。國際財經交流合作取得新突破,成功爭取到第四屆對非投資論壇承辦權,世界銀行支持的電競下注平台政府性債務管理能力提升發展政策貸款項目(DPL在國內首次落地。  

  3、支農力度持續加大 

  大力支持精準扶貧,省級扶貧專項達到33.7億元,較上年增長33.8%。深入推進貧困縣涉農資金統籌整合,全年下達整合資金206億元。充分發揮農開係統主力軍作用,投入資金12.5億元,建成高標準農田91.3萬畝。推動實施優質糧食工程糧食安全工程,打造字號糧油品牌。籌集資金6.4億元,支持實施農業兩個百千萬工程。安排資金8億元,加快推進農村三產融合、村級集體經濟發展、電子商務進農村試點。完善以綠色生態為導向的農業補貼製度,在全國率先推行惠農補貼兩卡兩折改革。改組成立電競下注平台農業信貸擔保有限公司,搭建服務三農新金融平台。開辟資金綠色通道,啟動巨災保險試點,全力支持抗洪救災。投入資金近5億元,支持119個縣市區建設美麗鄉村。成功爭取到財政部田園綜合體建設、農村綜合性改革兩項試點。 

  4、民生保障能力進一步提升 

  全麵落實教育優先發展戰略,義務教育經費保障機製實現保障政策、補助標準和分擔比例三個統一,普通高中和職業院校生均撥款水平進一步提高,高校雙一流建設正式啟動實施。完善社會保障體係,企業退休人員養老金實現十三連調,城鄉居民基礎養老金最低標準提高到每人每月85元,比國家標準高出15元。農村低保標準提高到3026/年,與國家扶貧標準實現兩線合一。推動落實新一輪積極就業政策,幫助重點群體創業就業。支持發展醫療衛生事業,城鄉居民基本醫療保險財政補助標準提高到每人每年450元,基本公共衛生服務財政補助標準達到每人每年50元。深入實施文化惠民工程,推動文化事業和文化產業協同發展。 

  5、財稅改革取得積極進展 

  完成大氣和水汙染物環保稅地方配套立法,砂石資源稅實行分檔從量計征。全麵落實預算公開負麵清單製度,我省地方預決算透明度繼續保持全國前茅。強化政府預算全口徑統籌,轉列一般公共預算統籌使用的政府性基金累計達到19項。推動專項資金深度整合,省級專項從上年的82項壓減到78項。省以下法院、檢察院財物省級統管取得階段性進展,278家省以下兩院納入省級預算管理。財政事權與支出責任劃分改革在水利領域破題。深化財政投資評審製度改革,推動評審關口向預算編製環節前移,向財政投資的所有項目覆蓋。做好債務摸底、平台公司清理、存量債務置換、違法違規舉債整改等工作,確保了政府性債務風險總體可控。全麵實施預算績效管理,財政資金使用效益進一步提升。 

  6、行政效能明顯提高 

降低行政成本,堅持勤儉節約辦一切事情,三公經費繼續保持隻減不增。圍繞財政中心工作開展重大專項檢查,推動實現人大預算聯網,推廣運用互聯網+監督,維護了財政資金安全。盤活財政存量資金,加快預算執行進度,2017年年底全省國庫庫款餘額較上年下降38%。做好國庫集中支付業務工作,做到了零誤差”“零投訴。修訂省直行政事業單位國有資產配置預算標準和資產處置辦法,提高了資產配置效率,保障了國有資產權益。健全製度、強化監管,政府采購更加規範、透明、高效。加快推進非稅收入電子化收繳,我省成為全國首個通過電子憑證庫實現非稅收入繳庫的省份。啟動電子財政建設,促進財政信息係統互聯互通。加強會計人才培養,推動會計領域行政審批製度改革,開展注冊會計師資產評估師行業質量提升年主題活動,進一步提升了行業服務管理水平。在省直機關率先啟動職工住宅區三供一業分離移交試點,試點方案得到改革協調小組的充分肯定。以六個老有為重點,溫馨細致做好老幹部服務工作。認真做好辦文辦會、新聞宣傳、督察督辦、調查研究、改革協調、建議提案辦理、信訪接待、財務管理、公車使用、檔案保密等工作,進一步提升了機關政務服務水平。 

  7、社會滿意度不斷提升 

  出台加強廳黨組班子自身建設的20條措施,打造強有力的領導集體。加大幹部培訓力度,創新推出財政移動講壇,全年共舉辦機關培訓班25期,培訓人數5100多人次。堅持正確的選人用人導向,配合做好省管幹部選拔任職工作,支持青年幹部通過扶貧掛職、援疆援藏、出國學習等方式加速成長。狠抓省委專項巡視反饋意見整改,進一步提升了政治站位,堵塞了管理和製度漏洞。完成廳直屬機關黨委換屆工作,組建成立第一屆廳機關紀委。認真履行黨風廉政建設兩個責任,支持駐廳紀檢組運用四種形態監督執紀問責。充分發揮工青婦等群團組織的橋梁紐帶作用,組織開展了一係列豐富多彩的文體活動,營造了健康向上的機關文化氛圍。2017年我廳各項工作得到了上級部門和社會各界的好評及認可,榮獲省級文明標兵單位、省政府績效評估優秀單位、省直綜合治理工作先進單位等光榮稱號,全廳各處室、單位共獲得各類表彰獎勵74項。 

  四、存在的主要問題 

  通過前述對我廳整體支出情況的分析,反映出目前在整體支出的預算編製、執行和管理過程中,依然存在一些問題和不足: 

  (一)年末結轉結餘較多 

  預算執行進度偏慢,加上非稅收入本年收下年用的管理模式及跨年項目資金一次性下達按合同分批次付款等原因,導致年末結餘結轉資金較多。 

  (二)年中追加預算較多 

  除政策性追加的人員經費以外,一些項目支出沒有列入年初部門預算而采取年中追加預算的方式,導致年中追加預算較多。 

  六、改進的措施和建議 

  針對上述存在的問題及我廳整體支出管理工作的需要,擬實施的改進措施如下: 

  (一)加快預算執行 

  加快結餘結轉消化,及時撥付資金,對新增資金需求優先使用結餘結轉資金解決,統籌合理使用,將部分結餘資金結餘結轉資金按程序調劑用於彌補醫療費、補發軍轉幹部工資等符合政策規定的基本支出缺口。繼續開展支出情況調度分析,督促相關處室單位加快項目實施,加快資金結算,避免形成結餘。 

  (二)加強預算控製 

  減少追加事項,跨年項目資金盡量按項目進度分次申報資金。確需當年追加預算的,當年形成支出。當年不能完全支出的,調整支出安排調劑用於其他符合政策規定的支出。各處室單位對廳機關進行預算追加的指標文件會簽廳辦公室,由辦公室財務科根據當年預算執行情況提出意見。 


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